九江金安高级中学2022年部门预算公开

九江金安高级中学2022年部门预算

目    录

第一部分  九江金安高级中学概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  九江金安高级中学2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 九江金安高级中学2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江金安高级中学概况

一、部门主要职责

九江金安高级中学前身是九江炼油厂职工子弟学校、九江石化中学，2004年元月，学校由九江石化整体移交九江市教育局管理，更名为“九江金安高级中学”。九江金安高级中学属于完全中学，实施初中义务教育、高中教育，促进基础教育事业发展，初中学历、高中学历教育。“聚焦核心素养，坚持立德树人，践行适合教育，打造精品学校”，九江金安高级中学坚持“德育为首、教学为主、全面渗透、和谐发展”的办学思想，秉持“适合才是最好，适合方会满意”的办学理念，努力实现“低进高出，高进优出，尽力让每位学生都能享受最适合自己的教育”的办学承诺。

二、机构设置及人员情况

2022年九江金安高级中学共有预算单位1个，包括：九江金安高级中学。

编制人数小计120人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数120人,自收自支编制人数0人。实有人数小计120人,其中：在职人数小计120人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数120人。离休人数小计0人,退休人数小计69人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生1732人,其中：初中生人数840人，高中生人数892人。

第二部分  九江金安高级中学2022年部门预算表

（部门预算需公开的十一张表，详见附件）

第三部分  九江金安高级中学2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年九江金安高级中学收入预算总额为4255.98万元,较上年预算安排减少890.91万元;财政拨款收入1544.98万元,较上年预算安排减少102.91万元;教育收费资金收入191万元,较上年预算安排增加152万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入2520万元，较上年预算安排减少940万元。

 (二)支出预算情况

2022年九江金安高级中学支出预算总额为4255.98万元,较上年预算安排减少890.91万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出1585.98万元,较上年预算安排减少100.91万元;其中：工资福利支出1385.47万元,商品和服务支出194.99万元,对个人和家庭的补助5.52万元,资本性支出0万元。项目支出2670万元,较上年预算安排减少790万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出150万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出2520万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;教育支出4109.13万元,较上年预算安排减少895.48万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出146.85万元,较上年预算安排增加4.57万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1385.47万元,较上年预算安排减少111.98万元;商品和服务支出344.99万元,较上年预算安排增加160.35万元;对个人和家庭的补助5.52万元,较上年预算安排增加0.72万元;资本性支出2520万元,较上年预算安排减少940万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022年九江金安高级中学财政拨款支出预算总额为1544.98万元,较上年预算安排减少102.91万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,教育支出1398.13万元,社会保障和就业支出146.85万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出1544.98万元,较上年预算安排减少102.91万元;其中：工资福利支出1385.47万元,商品和服务支出153.99万元,对个人和家庭的补助5.52万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排（增加）减少0万元;其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2022年九江金安高级中学政府性基金支出预算为0万元，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年九江金安高级中学国有资本经营支出预算为0万元，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算 0万元，比2021年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2022年部门所属各单位政府采购总额520万元,其中: 政府采购货物预算520万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆,执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：         无          。

（九）项目情况说明（部门本级）

1.新老校区改扩建项目

   1）项目概述

我校新老校区改扩建项目是2018年市委、市政府重大项目工程，该项目一次性立项、一次性规划、一次性设计，分两期实施。项目由重庆迪赛因建设工程设计有限公司设计，总建筑面积29100㎡，一期项目建筑面积20629.66㎡（含科技综合楼、实验综合楼、教学楼、门房及地下车库），工程投资约4000万元；二期项目建筑面积8453.25㎡（含艺体楼、学生公寓楼），工程投资约2200万元，该项目经市发改委项目概算核定投资8667.63万元。随着项目工程的完工投入使用，校园环境优美，现代化、信息化办学条件得到极大地改善。

   2）立项依据

九发改社会字【2017】498号

3）实施主体

九江金安高级中学

4）实施方案

按市教育局要求，该项目一次性立项、一次性规划、一次性设计，分两期实施。九江金安高级中学原校区占地面积31377.6㎡，建筑面积9458㎡；改扩建后校区占地面积36471.5㎡，总建筑面积29082.91㎡。项目经市发改委项目概算核定投资8667.63万元。

5）实施周期

2018年11月-2022年

6）年度预算安排

2022年预算安排2000万

7）绩效目标和指标

绩效目标：2022年成立项、预算及相关招标工作，完成项目施工验收工作，项目完成后提升学校办学条件，改善校园环境，提升育人效果。合理利用资金，重复发挥项目资金使用效益。绩效目标：

质量指标：质量合格      

时效性指标：按时完成 

满意度指标：师生满意度100%

2.音体美功能室设备购置

1）项目概述

   随着新老校区改扩建项目的实施，相关配套设施也需要完善起来，音体美功能室设备购置有利于提高教育教学水平。

2）立项依据

  我校属于教育薄弱学校，相关的硬件设施不足，为提升我校的教育教学水平，特申请该项目。

3）实施主体

九江金安高级中学

4）实施方案

根据九江市政府采购相关要求，在江西省电子卖场进行政府采购。

5）实施周期

 2022年1月-2022年12月

6）年度预算安排

  2022年预计安排资金260万元

7）绩效目标和指标

绩效目标：2022年完成项目采购相关工作，完成项目验收工作，项目完成后提升学校教学水平，提升育人效果。合理利用资金，充分发挥项目资金使用效益。

质量指标：质量合格      

时效性指标：按时完成 

满意度指标：师生满意度98%

3.实验室全套设备购置

1）项目概述

   随着新老校区改扩建项目的实施，相关配套设施也需要完善起来，实验室全套设备购置有利于提高教育教学水平。

2）立项依据

  我校属于教育薄弱学校，相关的硬件设施不足，为提升我校的教育教学水平，特申请该项目。

3）实施主体

九江金安高级中学

4）实施方案

根据九江市政府采购相关要求，在江西省电子卖场进行政府采购。

5）实施周期

 2022年1月-2022年12月

6）年度预算安排

  2022年预计安排资金180万元

7）绩效目标和指标

绩效目标：2022年完成项目采购相关工作，完成项目验收工作，项目完成后提升学校教学水平，提升育人效果。合理利用资金，充分发挥项目资金使用效益。

质量指标：质量合格      

时效性指标：按时完成 

满意度指标：师生满意度98%

4.录播室设备购置

1）项目概述

   随着新老校区改扩建项目的实施，相关配套设施也需要完善起来，录播室设备购置有利于提高教育教学水平。

2）立项依据

  我校属于教育薄弱学校，相关的硬件设施不足，为提升我校的教育教学水平，特申请该项目。

3）实施主体

九江金安高级中学

4）实施方案

根据九江市政府采购相关要求，在江西省电子卖场进行政府采购。

5）实施周期

 2022年1月-2022年12月

6）年度预算安排

  2022年预计安排资金80万元

7）绩效目标和指标

绩效目标：2022年完成项目采购相关工作，完成项目验收工作，项目完成后提升学校教学水平，提升育人效果。合理利用资金，充分发挥项目资金使用效益。

质量指标：质量合格      

时效性指标：按时完成 

满意度指标：师生满意度98%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年九江金安高级中学"三公"经费一般公共预算安排0万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：疫情期间无因公出国。

公务接待0万元,比上年减2万元，主要原因是：2022年预算系统更新，编制2022年预算时段，学校财务人员临时休病假，导致编制2022年“二上”预算中的“三公”经费的预算未按时如实编报，2022年公务接待未安排预算。

公务用车运行0万元,比上年减3.8万元，主要原因是：2022年预算系统更新，编制2022年预算时段，学校财务人员临时休病假，导致编制2022年“二上”预算中的“三公”经费的预算未按时如实编报，2022年公务用车运行未安排预算。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：目前已有1辆公车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）2050203 初中教育 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）2050204 高中教育 反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022部门预算公开表.xls

录播室设备采购.xlsx

实验室全套设备采购 (1).xlsx

新老校区改扩建项目.xlsx

音体美功能室设备 (1).xlsx